Como ajustar o erro ao faturar a nota: CST com benefício fiscal e não informado o código de benefício fiscal.

1º - Editar o movimento e ir em itens

2º - Marcar o item e clicar em editar.

3º - Clicar no item em AZUL.

4º - Clicar em anexos.

5º - Clicar em "Dados Fiscais por UF"

6º - Incluir o "Estado" com o estado do fornecedor se não tiver, preencher a "Modalidade de Determ. da BC do ICMS" e "Modalidade de Determ. da BC do ICMSST" conforme o print.