Entrada de NF-e Sem XML

1. Navegue até COMPRAS

2. Click em ordem de compra

3. Confira a filial desejada

4. Click nos 3 pontinhos

5. Selecione o movimento 1.1.08

6. Na próxima tela, escolha o melhor filtro que atenda a sua necessidade

1. Identifica ordem de compra aprovada

2. Marcar a ordem de compra correspondente a nota fiscal

3. Clicar em receber

4. Escolher o tipo de movimento conforme documento em mãos

5. Click em executar

1. Confira os dados carregados pela ordem de compra

2. Atualize a data de emissão, se necessário

3. Preencha o numero da nota

4. Verifique o centro de custo 

5. Vá até itens e verifique se está condizente com a nota fiscal (quantidade, valor e natureza orçamentaria escolhida).

1. Navegue até a aba Integrações

2. Selecione financeira 

3. Preencha a forma de pagamento

4. Preencha a condição de pagamento

Verificar CFOP utilizado

1. Vá até Integrações Navegue até fiscal

2. Se necessário alterar, selecione os e pontinhos

Preenchimento da chave de acesso e protocolo de autorização

1. Vá em  Integrações

2. Vá em NF-e Estadual

3. Preencha a chave de acesso conforme nota fiscal

4. Preencha com o protocolo de autorização conforme nota

Caso tenha descontos, deverá ser preenchido conforme print:

1. Tributos e Valores

2. Valores

Feito isso, clique em salvar movimento e então sua nota estará no sistema