Cancelamento de item da baixa

Cadastrando novo Convênio

Para cadastrar um novo convênio para pagamento ou para recebimento, basta ir no cadastro de CONTAS/CAIXAS, conforme imagem abaixo:

Como baixar um lançamento (Baixa Simplificada)

O processo de baixa está localizado no “Módulo BackOffice – Gestão Financeira” aba “Contas a pagar/ Receber” opção

Como baixar um lançamento (Baixa Completa)

O processo de baixa completo pode utilizar um ou mais meios de pagamento para o processo de baixa total ou parcial Para isso acesse escolha um ou mais lançamentos e clique em “Processos- Baixa- Baixar...

CANCELAMENTO DE MATRÍCULA - Parte 4 => Finalizando requerimento

OBSERVAÇÃO: Este processo deve ser executado pelo departamento financeiro, após as análises de dados referente ao aluno que fez a solicitação. Dentro do módulo educacional, localize o aluno em questão...

Importação dos saldos diários

Este procedimento tem como objetivo importar saldos bancários para o sistema a partir de uma planilha de referência. 1. Preparar a planilha Preencha os saldos bancários na planilha disponibilizada. ...

Como cadastrar Clientes / Fornecedores

O cadastro a seguir está localizado no “Módulo BackOffice- Gestão de Estoque, Compras e Faturamento” aba “Cadastros” opção “Clientes/ Fornecedores”    01- Cadastros – Clientes/ Fornecedores

Como incluir lançamento financeiro

O processo a seguir está localizado no módulo “BackOffice- Gestão Financeira” aba “Contas a Pagar/ Receber” opção “Lançamentos” Para criar um novo lançamento, dentro da opção “Lançamen

Como incluir Borderô de pagamento

O processo que será demonstrado a seguir, está localizado no “Módulo BackOffice- Gestão Financeira” aba “Contas a pagar/ Receber” opção “Lançamentos”: Selecione o filtro desejado:

Mudar Plano de Pagamento de Cheque para Boleto

Para mudar o plano de pagamento de pais, tirando os mesmos do Cheque para Boletos, deve-se acessar o módulo EDUCACIONAL e depois seguir os passos abaixo: 1 - Ir no contrato do período letivo FINANCEIR...